县十四届人大

六次会议文件(十八)

乐东黎族自治县2015年财政预算执行情况

及2016年财政预算草案报告

2016年1月7日在乐东黎族自治县

第十四届人民代表大会第六次会议上

乐东黎族自治县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将2015年乐东黎族自治县财政预算执行情况和2016年财政预算草案报告如下，请予审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年，在县委、县政府的正确领导下，全县财税征管部门,按照稳中求进的要求，加强收入征管，优化支出结构，大力保障和改善民生，预算执行情况良好。

（一）公共财政预算

2015年，全县地方公共财政预算收入完成91305万元，完成预算的100.6%，比上年增收11490万元，增长14.4%。 其中，税收收入63852万元，完成预算的81.7%，下降10.2%；非税收入27453万元，完成预算的216.8%，增长216.6%。按征收部门完成收入分：国税部门完成3008万元，比上年多收382万元，完成预算的85%；地税部门完成60844万元，比上年减少7674万元，完成预算的81.6%；财政部门完成27453万元，比上年多收18785万元，完成预算的216.8%。

2015年，地方债券收入27500万元,完成预算的100%，比上年增长37.5%。全县转移性收入355005万元，完成预算的149.3%，比上年增长19.5%。其中,上级补助收入310825万元,完成预算的145.1%,比上年增长32%；上年结余36180万元；调入预算稳定调节基金8000万元。

2015年，全县公共财政总收入473810万元（公共财政预算总收入包括地方公共财政预算收入、地方债券收入和转移性收入）,比上年增长19.4%。

2015年全县公共财政总支出473810万元,比上年增长19.4%。其中，地方公共财政支出423088万元，完成预算的125.4%,比上年增长25.9%；转移性支出43222万元（上解上级支出13976万元，年终结余结转29246万元）。

2015年公共财政支出分科目完成情况是：一般公共服务67608万元，完成预算的153.6%,比上年增长91.4%；公共安全16891万元，完成预算的132.3%,比上年下降18.9%；教育89426万元，完成预算的111%,比上年增长19.5%；科学技术363万元，完成预算的20.8%,比上年下降49.4%；文化体育与传媒4033万元，完成预算的116%,比上年增长56%；社会保障和就业70564万元，完成预算的127.2%,比上年增长32.1%；医疗卫生与计划生育46023万元，完成预算的123%,比上年增长21.3%；环境保护2684万元，完成预算的51.5%,比上年下降0.4%；城乡社区事务21636万元，完成预算的114.2%,比上年增长73.4%；农林水事务56766万元，完成预算的111.9%,比上年增长17.7%；交通运输9951万元，完成预算的339.5%,比上年下降68.1%；资源勘探电力信息等事务141万元，完成预算的160.2%,比上年下降58.7%；商业服务业等事务483万元，完成预算的21.5%,比上年下降79.9%；国土资源气象等事务8424万元，完成预算的563.9%,比上年增长215.2%；住房保障17887万元，完成预算的116.9%,比上年增长38.5%；粮油物资储备管理事务826万元，完成预算的281%,比上年增长108.6%；其他支出8756万元，完成预算的4378%,比上年增长489.2%。

（二）政府性基金预算

2015年全县地方基金收入69084万元,完成年度预算的109.8%,比上年增长68.1%；2015年全县转移性基金收入42615万元；2015年全县债务基金收入5000万元。全县基金总收入116699万元(基金总收入包括地方基金收入、债务基金收入和转移性基金收入)。

2015年，全县地方基金支出75467万元，完成年度预算69.8%，比上年增长50%。2015年全县转移性基金支出41232万元，全县基金总支出116699万元（基金总支出包括地方基金支出和转移性基金支出）。

2015年全县基金支出主要科目完成情况是：社会保障和就业1412万元，比上年增加10.7%；城乡社区事务72849万元，比上年增长51.5%；农林水事务130万元，比上年下降50.9%；其他支出1076万元，比上年增长51.8%。

（三）社会保险基金预算  

2015年全县社会保险基金收入87902万元，为预算的109%，比上年增长0.8%。其中，保险费收入29432万元，利息收入954万元，财政补贴收入26342万元，其他收入534万元，转移收入626万元等。全县社会保险基金支出85961万元，为预算的103%，比上年增长18.8%。本年收支结余1941万元。

2015年,面对经济增速放缓，收支矛盾十分突出的严峻形势，全县财税部门紧紧依靠县委县政府的坚强领导，依靠人大、政协的监督支持，依靠社会各界的关心帮助，强化增收节支，依法科学理财，全力支持县委县政府“保生态、打基础、调结构、惠民生、稳增长、促发展”的发展思路，有力地推进了全县经济平稳发展和社会和谐稳定。在预算执行中，我们重点抓了以下工作：一是坚持抓大不放小，千方百计组织收入，保证财政持续增长。二是坚持优化支出结构，增强财政保障能力。主要是保障民生投入;突出强农惠农;注重基层基础建设;集中财力办大事。三是坚持科学化精细化，强化财政管理和监督。

过去的一年，全县财政工作取得明显成效,但也存在一些困难和问题:财源支柱产业缺乏，财政基础薄弱，收入困难；社保工资和法定支出等刚性支出大，财政收支矛盾突出。财政支出结构需要进一步优化，预算单位项目实施进度较慢,严重影响财政支出进度，影响财政资金使用效益。在以后的工作中，我们将认真分析研究，采取有效措施，努力提高财政管理水平，推进全县经济社会事业的健康发展。

二、2016年财政预算草案

2016年，面对经济发展环境错综复杂和经济增长放缓、推进税收制度改革等因素影响，财政收入增长将趋于平缓。同时，支持全面深化改革、调整优化经济结构和促进各项社会事业发展，都需要增加投入，财政收支矛盾十分突出。根据面临的财政经济形势，2016年财政工作和预算编制，要全面围绕县委县政府中心工作，坚持稳中求进，主动适应经济发展新常态，依托我县沿海区位优势，调整优化产业结构，促进我县经济转型升级，为财政增收奠定坚实的基础；优化财政支出结构，盘活财政存量，完善基本公共服务体系，优先安排工资、社保等基本支出，保证机构运转；集中财力，大力支持“夯实产业基础，打造美丽乐东”建设，加大对教育、卫生、农业等社会事业的投入，着重解决“三农”和社会弱势群体困难等突出问题，促进社会事业发展，着力改善民生。严肃财经纪律，压缩机关行政经费，从严控制“三公”经费等一般性支出；推进预算公开透明，加强地方政府性债务管理，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定，为全面建成小康社会、构建和谐乐东提供财力保障。

根据全县经济工作的总体部署，充分考虑各方面减收增支因素，建议我县2016年财政预算安排如下：

（一）2016年财政收支安排

1.公共财政预算

2016年全县地方公共财政预算收入97195万元，比上年（上年数据为完成数，下同）增加5890万元，增长6.5%。加上转移性收入298511万元（其中：上级补助收入266880万元；上年结余29246万元；调入预算稳定调节基金2385万元），比上年减少56494万元，下降15.9%。全县公共财政预算总收入395706万元，比上年减少78104万元，下降16.5%。

2016年公共财政预算总支出395706万元。其中，地方公共财政预算支出381625万元，比上年下降9.8%；转移性支出14081万元。

2016年公共财政预算支出科目安排情况是：一般公共服务40236万元，比上年下降40.5%；公共安全13352万元，比上年下降21%；教育103378万元，比上年增长15.6%；科学技术239万元，比上年下降34.7%；文化体育与传媒3471万元，比上年下降13.9%；社会保障和就业57857万元，比上年下降18%；医疗卫生和计划生育43622万元，比上年下降5.2%；节能环保12256万元，比上年增长356.6%；城乡社区事务5091万元，比上年下降76.5%；农林水事务65869万元，比上年增长16%；交通运输6688万元，比上年下降32.8%；资源勘探电力信息等事务72万元，比上年下降48.9%；商业服务业等事务2044万元，比上年增长323.2%；国土海洋气象等事务1123万元，比上年下降86.7%；住房保障19712万元，比上年增长10.2%；粮油物资管理等事务353万元，比上年下降57.3%；预备费3000万元;债务付息1450万元。

2.政府性基金预算

2016年地方基金预算收入104570万元，比上年增长51.37%。加上转移性收入51202万元（政府性基金补助收入9970万元,上年结转41232万元），全县基金预算收入155772万元，比上年增长33.48%。

2016年全县地方基金预算支出155772万元，比上年增加80305万元，增长106.41%。全县基金预算支出155772万元，比上年增加39073万元，增长33.48%。

3.社会保险基金预算  

2016年全县社会保险基金预算收入94031万元，比上年增长7%，其中，保险费预算收入34389万元，利息收入964万元，财政补贴收入28314万元，其他收入493万元，转移收入575万元。全县社会保险基金预算支出90246万元，比上年增长0.5%。本年收支结余3785万元，年末滚存结余51089万元。

（二）2016年全县预算安排的重点支出

1.优先安排基本支出，确保工资及政权正常运转。

安排基本支出121868万元，比上年增加3295万元。其中，人员支出103232万元，比上年增加2116万元；公用支出11640万元，比上年减少396万元；村组织补贴及村办公经费6996万元，比上年增加1575万元。

2.确保社会保障资金需要，保护社会救助群体利益。

支持覆盖城乡居民的社会保障和社会救助体系，推动城乡养老、失业、医疗保险扩面工作，逐步提高保障水平。安排51072万元用于社会保障支出，增加8114万元。其中，基本养老保险金10816万元，特区补贴6000万元，医疗保险3100万元，工伤保险225万元，失业保险286万元，生育保险253万元，历年拖欠医疗费50万元，公务员医疗补助8800万元，公务员养老保险4554万元，城市农村最低生活保障财力配套2016万元，职业年金7744万元，退伍一次性安置及企业军转干部生活困难补助280万元，离休干部医疗费360万元，居民养老保险1935万元，新农合医疗保险2123万元，社会救济2530万元等。

3.支持教育、医疗卫生和“三农”等社会事业发展。

安排教育事业支出103378万元，推动学前教育和中小学教育均衡发展。其中，教育项目资金主要用于新建镇中心幼儿园、推进标准化规范化学校建设、农村义务教育阶段公办学校公用经费及免费提供教科书和练习本、学生资助和奖励、教师培训、加强职业教育，不断推动均衡发展，办好人民满意教育；安排43622万元用于医疗卫生支出，提升医院能力建设和服务水平。其中，安排项目资金主要用于提升医院能力建设、卫生院和村卫生室标准化建设、妇幼保健、优生健康检查和“地中海贫血”检查、计划生育、基本药物制度等；安排65869万元用于农林水事务支出，不断夯实农业基础，推动现代农业发展，促进农业生产和落实农民增收。其中，安排项目资金主要用于美丽乡村建设、农田水利建设、农村饮水安全建设、农业综合开发土地治理及产业化经营、调整种养结构、发展养殖业和海洋捕捞业，加快发展特色优势产业，落实农业惠农政策，推进农村产权改革，增添农业发展活力；安排12256万元用于节能环保支出，大力支持生态文明建设。主要用于生态事务，园林绿化、整治环境卫生、污水处理设施和管网配套、垃圾处理、城乡建设执法等。不断改善城乡环境，提高城乡品位。

（三）2016年财政工作的主要措施

2016年财政工作，以党的十八届三中、四中和五中全会精神为指导，紧紧围绕全县中心工作，改进作风，克服困难，创新管理，努力实现预算目标。

1.准确把握预算执行，确保完成全年目标。综合考虑2016年我省财政收入增长预期目标、并与我县经济和社会发展水平相适应，与财政政策相衔接，抓好2016年预算编制和执行工作，确保财政收入不出现大的波动。切实加强税收征管，做到依法征收、应收尽收。依法加强非税收入管理，继续清理规范行政事业性收费，坚决取消不合法、不合理的收费项目。