一、乐东县热作办公室概况

1.单位职责：乐东黎族自治县热作办公室是主管全县热作产业的县政府工作部门。

（一）贯彻执行国家和海南省有关热带作物方面的法律、法规、方针政策。

（二）负责全县热作产业发展规划的编制工作。

（三）负责全县民营橡胶种苗、橡胶栽培技术、割胶技术的推广服务和管理。

（四）负责全县热带经济作物和热带水果（槟榔、芒果、香蕉、龙眼、荔枝、莲雾、火龙果、菠萝、菠萝蜜、南药等）生产的管理及技术推广。

（五）负责全县热作产业病虫害的防治、监测工作。

（六）负责对全县热作产业生产的项目进行立项、初审工作。

（七）负责全县热作产业标准示范园的创建及管理工作。

（八）负责重点农产品热带水果损害监测预警工作。

（九）负责热作产业物种保护工作。

（十）负责热作产业种植补贴项目的政策宣传、监督、统筹工作。

（十一）负责对全县热作产业管理技术技能培训工作。

（十二）承办上级主管部门交办的其他工作。

2.部门决算单位构成

本单位无下属单位，以下为本级决算，按照决算管理有关规定，目前我省部门决算编制实行综合决算制度，即全部收入和支出都反映在决算中。

二、2015年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附表1）

2. 收入决算表（见附表2）

3. 支出决算表（见附表3）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2015年度部门决算情况说明

（一）关于乐东县热作办2015年度收入支出决算总体情况说明
    乐东县热作办2015年度部门决算收入总计4,419.00万元，支出总计4,286.90万元。与2014年度相比，收、支总计各增加4153.96万元和4054.33万元，增长15.67倍。主要原因：一是工资增加；二是项目增加。

（二）关于乐东县热作办2015年度收入决算情况说明
    本年收入合计4,419.00万元，其中：财政拨款收入4,375.09万元，；其他收入43.91万元。

（三）关于乐东县热作办2015年度支出决算情况说明

本年支出合计4,286.90万元，其中：基本支出601.48万元；项目支出3,685.43万元。

（四）关于乐东县热作办2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

乐东县热作办2015年度财政拨款收支总决算17,263.47万元。

（五）关于乐东县热作办2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

乐东县热作办2015年度财政拨款支出3,922.97万元。

2. 财政拨款支出决算结构情况

乐东县热作办2015年度财政拨款支出3,922.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出****万元，占****%；……社会保障和就业（类）支出****万元，占****%；……。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

3.财政拨款支出决算具体情况。

乐东县热作办2015年度财政拨款支出年初预算为****万元，支出决算3,922.97万元，完成年初预算的****%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。其中：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的****%。决算数大于预算数的主要原因：一是……；二是……。

（根据各部门实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列并作相关说明，涉及本部门（单位）主体业务的支出功能科目应当细化到款级）

（六）关于乐东县热作办2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乐东县热作办2015年度财政拨款基本支出601.14万元，其中：人员经费****万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费****万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类）

（七）关于乐东县热作办2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

乐东县热作办2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为****万元，支出决算为18.94万元，完成预算的****%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的****%；公务用车购置及运行费支出决算为18.57万元，完成预算的****%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的****%。2015年度“三公”经费支出决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……

    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度增加(减少) ****万元，增长（下降）****%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）****万元，增长（下降）****%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）****万元，增长（下降）****%；公务接待费支出决算增加（减少）****万元，增长（下降）****%。因公出国（境）费支出决算增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）的主要原因是……；公务接待费支出决算增加（减少）的主要原因是……。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占****%；公务用车购置及运行费支出决算18.57万元，占****%；公务接待费支出决算0.37万元，****%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出全年安排……因公出国（境）团组****个，累计****人次。开支内容包括：

（2）公务用车购置及运行费支出18.57万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，主要用于……。公务用车运行支出18.57万元，主要用于……。

（3）公务接待费支出0.37万元。其中：外宾接待支出****万元，主要用于……。其他国内公务接待支出****万元，主要用于……。

（八）其他重要事项的情况说明（可选填）

1.机关运行经费支出情况。

2015年度乐东县热作办机关运行经费支出****万元，比2014年度增加（减少）****万元，增长（下降）****%。主要原因是……。

2.政府采购支出情况。

2015年度乐东县热作办政府采购支出总额****万元，其中：政府采购货物支出****万元、政府采购工程支出****万元、政府采购服务支出****万元。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，乐东县热作办共有车辆0辆。

4.预算绩效管理工作开展情况。

2015年，**部门（单位）共组织对****个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款****万元，占年初预算的****%。绩效评价结果显示，****个项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。