一、乐东黎族自治县机构编制委员会办公室部门概况
乐东黎族自治县机构编制委员会办公室为县机构编制委员会常设的正科级议事协调机构，在县机构编制委员会领导下负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。
二、2014年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表（见附表1）
2. 收入决算表（见附表2）
3. 支出决算表（见附表3）
4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）
三、2014年度部门决算情况说明
（一）收入支出情况说明
乐东黎族自治县机构编制委员会办公室2014年度部门决算收入总计119.9万元。包括：
1、财政拨款收入110.9万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。
2、其他收入8.9万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。
3、年初结转和结余0.6万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。
……
乐东黎族自治县机构编制委员会办公室2014年度部门决算支出总计110.9万元。
包括：
1.基本支出78.8万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担***事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：
一般公共服务支出60万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。
社会保障和就业支出11万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。
住房保障支出5万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
……
2.项目支出33万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：
一般公共服务支出33万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。
……
（二）财政拨款收入支出情况说明
乐东黎族自治县机构编制委员会办公室2014年度公共预算财政拨款支出111.4万元，其中：基本支出78.8万元，项目支出32.6万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
1.基本支出78.8万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担***事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。
……
2.项目支出32.6万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况
乐东黎族自治县机构编制委员会办公室2014年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出78.8万元，其中：人员经费76.7万元，公用经费2万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
1.人员经费76.7万元，主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括：
工资福利支出64.9万元，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助支出11.8万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
……
2.公用经费34.7万元，主要指行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。具体包括：
商品和服务支出30.4万元，反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出
其他资本性支出4.3万元，反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。
……
（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
乐东黎族自治县机构编制委员会办公室2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.7万元，各分项支出情况如下：
1.因公出国（境）费用****万元，本单位组织出国（境）团组**个，参加其他单位组织的出国（境）团组**个，本单位全年因公出国（境）累计**人次。主要用于****等相关工作参与洽谈、技术合作、境外培训、项目考察等。
2.公务用车购置及运行维护费4.4万元，其中，公务用车购置支出****万元，公务用车运行维护费4.4万元。2014年度本单位购置公务用车 辆，年末公务用车保有量1辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查****工作落实情况、检查****建设项目、以及机要文件交换等。
3.公务接待费0.3万元，2014年共发生国内公务接待**批次，共**人。主要用于****发生的接待费；承担****等政府安排的对口接待任务；承担与****业务相关的全国（省）性会议的接待任务；承担上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。
（五）政府性基金预算财政拨款安排的支出情况
1.上年结转和结余 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府性基金。
附件：表1-收入支出决算总表表 .xls
表2-收入决算表.xls
表3-支出决算表.xls
表4-财政拨款收入支出决算总表.xls
表5-公共预算财政拨款收入支出决算表 .xls
表6-工资福利支出.xls
表7-“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表.xls
表8-基金预算财政拨款收入支出决算表 .xls
